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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003149
Monto de la Factura
₲ 31.599.366
Nro. de Orden de Pago
2449
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.050.423
IVA
₲ 2.872.670
Retención DNCP
₲ 112.609
Retención IVA
₲ 861.801
Retención Renta
₲ 574.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
078/2016
Código de Contratación (CC)
CE-25005-16-129560
Monto Contrato
₲ 412.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.945.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.753.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301277
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION RHOSS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac