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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Monto de la Factura
₲ 25.244.800
Nro. de Orden de Pago
1344
Fecha de Orden de Pago
13-07-2017
Fecha Emisión Cheque
13-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.007.346
IVA
₲ 2.294.982
Retención DNCP
₲ 89.963
Retención IVA
₲ 688.495
Retención Renta
₲ 458.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
129/2016
Código de Contratación (CC)
CE-25005-16-134115
Monto Contrato
₲ 25.244.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.244.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.007.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318473
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA Y SOFTWARE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac