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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003239
Monto de la Factura
₲ 231.409.790
Nro. de Orden de Pago
6804
Fecha de Orden de Pago
04-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.066.503
IVA
₲ 21.037.254
Retención DNCP
₲ 824.660
Retención IVA
₲ 6.311.176
Retención Renta
₲ 4.207.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CE-23003-14-89952
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.958.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.615.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272147
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aeronave (Avion Cessna)
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert