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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005625
Nro. de Timbrado
11422316
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. de Orden de Pago
2528
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.690
IVA
₲ 295.455
Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
₲ 88.637
Retención Renta
₲ 59.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALQUIMICA S.A.
RUC
80027867-4
Número de Contrato
PR RC Nº 619/15
Código de Contratación (CC)
CE-25006-15-115871
Monto Contrato
₲ 143.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.474.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.018.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299605
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar