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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005083
Nro. de Timbrado
11207346
Monto de la Factura
₲ 16.324.000
Nro. de Orden de Pago
282
Fecha de Orden de Pago
04-02-2016
Fecha Emisión Cheque
04-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.523.827
IVA
₲ 1.484.000
Retención DNCP
₲ 58.173
Retención IVA
₲ 445.200
Retención Renta
₲ 296.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALQUIMICA S.A.
RUC
80027867-4
Número de Contrato
PR RC Nº 619/15
Código de Contratación (CC)
CE-25006-15-115871
Monto Contrato
₲ 143.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.474.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.018.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299605
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar