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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005731
Nro. de Timbrado
11422316
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
2692
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.362.764
IVA
₲ 1.181.818
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALQUIMICA S.A.
RUC
80027867-4
Número de Contrato
PR RC Nº 619/15
Código de Contratación (CC)
CE-25006-15-115871
Monto Contrato
₲ 143.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.474.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.018.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299605
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar