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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005628
Nro. de Timbrado
11422316
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. de Orden de Pago
2528
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.653.934
IVA
₲ 827.273
Retención DNCP
₲ 32.429
Retención IVA
₲ 248.182
Retención Renta
₲ 165.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALQUIMICA S.A.
RUC
80027867-4
Número de Contrato
PR RC Nº 619/15
Código de Contratación (CC)
CE-25006-15-115871
Monto Contrato
₲ 143.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.474.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.018.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299605
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar