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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Nro. de Timbrado
134719939
Monto de la Factura
₲ 778.307.400
Nro. de Orden de Pago
1500000371
Fecha de Orden de Pago
05-03-2020
Fecha Emisión Cheque
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 733.108.968
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.745.302
Retención IVA
₲ 21.226.565
Retención Renta
₲ 21.226.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
RUC
622556-0
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CE-25007-19-178587
Monto Contrato
₲ 1.727.825.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.407.025.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.315.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364529
Nombre de la Licitación
Adquisición y Montaje de Repuestos para Molino ATOX
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc