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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001076
Nro. de Timbrado
12091504
Monto de la Factura
₲ 18.873.688
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
24-01-2018
Fecha Emisión Cheque
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.948.534
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 67.259
Retención IVA
₲ 514.737
Retención Renta
₲ 343.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECTOR SRL
RUC
80000809-0
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
CE-25007-17-147367
Monto Contrato
₲ 18.873.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.873.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.948.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334839
Nombre de la Licitación
Adquisición de acople elástico tipo garras para accionamiento del turbo separador del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc