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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003197
Nro. de Timbrado
12385878
Monto de la Factura
₲ 2.872.980.000
Nro. de Orden de Pago
1052
Fecha de Orden de Pago
17-08-2018
Fecha Emisión Cheque
17-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.732.151.744
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.238.256
Retención IVA
₲ 78.354.000
Retención Renta
₲ 52.236.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
CE-25007-17-145881
Monto Contrato
₲ 2.910.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.872.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.732.151.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333169
Nombre de la Licitación
Servicio de supervisión técnica para el montaje y puesta en marcha del enfriador de clinker
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc