- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
520387191
Nro. de Timbrado
13767930
Monto de la Factura
₲ 520.387.191
Nro. de Orden de Pago
1500001531
Fecha de Orden de Pago
12-11-2020
Fecha Emisión Cheque
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.166.887
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.835.548
Retención IVA
₲ 14.192.378
Retención Renta
₲ 14.192.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CE-25007-17-144509
Monto Contrato
₲ 3.747.445.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.724.964.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.514.338.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331711
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Unidades Moviles de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc