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Datos del Pago
Nro. de Factura
018-001-0003218
Nro. de Timbrado
13039291
Monto de la Factura
₲ 6.533.656
Nro. de Orden de Pago
1500000373
Fecha de Orden de Pago
05-03-2020
Fecha Emisión Cheque
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.154.228
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.046
Retención IVA
₲ 178.191
Retención Renta
₲ 178.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CE-25007-17-144509
Monto Contrato
₲ 3.747.445.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.724.964.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.514.338.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331711
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Unidades Moviles de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc