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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000360
Nro. de Timbrado
11742479
Monto de la Factura
₲ 137.000.000
Nro. de Orden de Pago
688
Fecha de Orden de Pago
10-07-2017
Fecha Emisión Cheque
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.284.509
IVA
Retención DNCP
₲ 488.218
Retención IVA
₲ 3.736.364
Retención Renta
₲ 2.490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
087
Código de Contratación (CC)
CE-25007-17-137109
Monto Contrato
₲ 137.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.284.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323798
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas para la pala mecánica Komatsu
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc