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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 97.936.000
Nro. de Orden de Pago
33197
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.135.355
IVA
₲ 8.903.273
Retención DNCP
₲ 349.008
Retención IVA
₲ 2.670.982
Retención Renta
₲ 1.780.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
326/2015
Código de Contratación (CC)
CE-27001-15-116068
Monto Contrato
₲ 97.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.936.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.135.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286934
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Jornada de Planificacion
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf