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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0003621
Monto de la Factura
₲ 64.050.000
Nro. de Orden de Pago
2000014235
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.068.320
IVA
₲ 3.050.000
Retención DNCP
₲ 236.680
Retención IVA
₲ 915.000
Retención Renta
₲ 1.830.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
143-20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-205087
Monto Contrato
₲ 361.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.924.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382184
Nombre de la Licitación
CVE Nº 33/20 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONA VIRUS (COVID-19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips