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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001472
Monto de la Factura
₲ 385.731.000
Nro. de Orden de Pago
1500000633
Fecha de Orden de Pago
23-05-2022
Fecha Emisión Cheque
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.027.585
IVA
₲ 18.368.143
Retención DNCP
₲ 1.425.368
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 11.020.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 18.900.819
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
097/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-207617
Monto Contrato
₲ 810.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.251.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.581.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396517
Nombre de la Licitación
CVE 2-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips