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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006718
Monto de la Factura
₲ 182.070.000
Nro. de Orden de Pago
2000016221
Fecha de Orden de Pago
16-06-2022
Fecha Emisión Cheque
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.563.528
IVA
₲ 8.670.000
Retención DNCP
₲ 672.792
Retención IVA
₲ 2.601.000
Retención Renta
₲ 5.202.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.030.680
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
399/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199659
Monto Contrato
₲ 381.528.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.528.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.737.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips