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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0020975
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000015678
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.765.486
IVA
₲ 2.285.714
Retención DNCP
₲ 177.371
Retención IVA
₲ 685.714
Retención Renta
₲ 1.371.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
424/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199753
Monto Contrato
₲ 306.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.192.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.888.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips