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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0021250
Monto de la Factura
₲ 74.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500000633
Fecha de Orden de Pago
23-05-2022
Fecha Emisión Cheque
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.096.134
IVA
₲ 3.547.619
Retención DNCP
₲ 275.295
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.128.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
404
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199767
Monto Contrato
₲ 2.415.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.169.758.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.087.465.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips