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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0028979
Monto de la Factura
₲ 122.290.000
Nro. de Orden de Pago
2000014737
Fecha de Orden de Pago
31-01-2022
Fecha Emisión Cheque
31-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.660.907
IVA
₲ 5.823.333
Retención DNCP
₲ 451.891
Retención IVA
₲ 1.747.000
Retención Renta
₲ 3.494.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 131.258.016
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
402/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199754
Monto Contrato
₲ 640.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.901.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.258.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips