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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020246
Monto de la Factura
₲ 402.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000637
Fecha de Orden de Pago
25-05-2022
Fecha Emisión Cheque
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.764.571
IVA
₲ 19.142.857
Retención DNCP
₲ 1.485.486
Retención IVA
₲ 5.742.857
Retención Renta
₲ 11.485.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 30.150.000
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
095-21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-207615
Monto Contrato
₲ 1.005.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.004.071.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 901.157.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396517
Nombre de la Licitación
CVE 2-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips