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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000372
Monto de la Factura
₲ 2.872.640.000
Nro. de Orden de Pago
2000012436
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.702.761.961
IVA
₲ 261.149.091
Retención DNCP
₲ 10.132.585
Retención IVA
₲ 78.344.727
Retención Renta
₲ 78.344.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.056.000
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
419/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-197805
Monto Contrato
₲ 3.056.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.872.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.702.761.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388644
Nombre de la Licitación
CVE 104-20 AQUISICION DE MONITORES Y VENTILADORES PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips