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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0005982
Monto de la Factura
₲ 47.377.000
Nro. de Orden de Pago
2000014665
Fecha de Orden de Pago
27-01-2022
Fecha Emisión Cheque
27-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.892.309
IVA
₲ 2.256.048
Retención DNCP
₲ 175.069
Retención IVA
₲ 676.814
Retención Renta
₲ 1.353.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.279.179
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
141/20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-205085
Monto Contrato
₲ 3.498.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.220.477.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.084.896.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382184
Nombre de la Licitación
CVE Nº 33/20 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONA VIRUS (COVID-19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips