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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0003731
Monto de la Factura
₲ 238.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000013919
Fecha de Orden de Pago
15-10-2021
Fecha Emisión Cheque
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.444.960
IVA
₲ 21.709.091
Retención DNCP
₲ 842.313
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.512.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
141/20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-205085
Monto Contrato
₲ 3.498.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.220.477.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.084.896.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382184
Nombre de la Licitación
CVE Nº 33/20 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONA VIRUS (COVID-19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips