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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033816
Monto de la Factura
₲ 93.478.300
Nro. de Orden de Pago
1500000693
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.126.662
IVA
₲ 4.451.348
Retención DNCP
₲ 345.425
Retención IVA
₲ 1.335.404
Retención Renta
₲ 2.670.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
398/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199651
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.120.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips