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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003588
Monto de la Factura
₲ 67.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000014229
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.004.480
IVA
₲ 3.200.000
Retención DNCP
₲ 248.320
Retención IVA
₲ 960.000
Retención Renta
₲ 1.920.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 67.200
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
142/20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-205086
Monto Contrato
₲ 466.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.401.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.042.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382184
Nombre de la Licitación
CVE Nº 33/20 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONA VIRUS (COVID-19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips