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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0332245
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000012969
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.128.800
IVA
₲ 1.285.714
Retención DNCP
₲ 99.771
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 771.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
423/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199656
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.128.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips