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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004642
Monto de la Factura
₲ 2.299.050.000
Nro. de Orden de Pago
2000015636
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.163.510.552
IVA
₲ 209.004.546
Retención DNCP
₲ 8.109.376
Retención IVA
₲ 62.701.364
Retención Renta
₲ 62.701.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
112-2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-210620
Monto Contrato
₲ 23.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.327.654.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.494.874.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396923
Nombre de la Licitación
CVE 13-21 SERVICIO TERCERIZADO DE ANALISIS COVID-19/SARS-CoV2 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips