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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0025210
Monto de la Factura
₲ 700.779
Nro. de Orden de Pago
8936
Fecha de Orden de Pago
11-10-2012
Fecha Emisión Cheque
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 698.231
IVA
Retención DNCP
₲ 2.548
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
PBS/CE/47/2012
Código de Contratación (CC)
CE-28004-12-55691
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.748.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.604.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226764
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de vehiculos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado