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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037122
Monto de la Factura
₲ 102.000.000
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
17-03-2011
Fecha Emisión Cheque
17-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 363.491
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CE-25005-10-18341
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.363.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205156
Nombre de la Licitación
PARA LA PROVISION Y MONTAJE DE CONTENEDOR PARA EL GENERADOR DE 205 KW PARA SECTOR DE CARGAS AEREAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac