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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000891
Monto de la Factura
₲ 17.348.000
Nro. de Orden de Pago
1420
Fecha de Orden de Pago
03-09-2013
Fecha Emisión Cheque
03-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.497.633
IVA
₲ 1.577.091
Retención DNCP
₲ 61.822
Retención IVA
₲ 473.127
Retención Renta
₲ 315.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CE-25005-10-10013
Monto Contrato
₲ 69.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.637.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.693.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198268
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac