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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 287.149.473
Nro. de Orden de Pago
41661
Fecha de Orden de Pago
09-07-2009
Fecha Emisión Cheque
29-07-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.149.473
IVA
Retención DNCP
₲ 1.076.042
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BOYERITO S.A
RUC
80020950-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CE-12007-09-38928
Monto Contrato
₲ 301.950.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.225.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.149.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
148010
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REGLAS CENTIMETRADAS Y CUADERNOS PARA KITS ESCOLARES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion