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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011484
Monto de la Factura
₲ 1.498.560.572
Nro. de Orden de Pago
34365
Fecha de Orden de Pago
17-06-2009
Fecha Emisión Cheque
19-06-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.498.560.572
IVA
Retención DNCP
₲ 5.615.591
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CE-12007-09-38000
Monto Contrato
₲ 2.798.252.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.671.058.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.661.086.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
148010
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REGLAS CENTIMETRADAS Y CUADERNOS PARA KITS ESCOLARES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion