- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003216
Nro. de Timbrado
13383941
Monto de la Factura
₲ 114.176.000
Nro. de Orden de Pago
723
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.545.488
IVA
₲ 10.379.636
Retención DNCP
₲ 402.730
Retención IVA
₲ 3.113.891
Retención Renta
₲ 3.113.891
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
000024/2019
Código de Contratación (CC)
CE-28001-19-180710
Monto Contrato
₲ 114.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.176.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.545.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359173
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS PARA EL CEMIT UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado