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Datos del Pago
Nro. de Factura
D-174A
Nro. de Timbrado
00000000
Monto de la Factura
₲ 58.354.737
Nro. de Orden de Pago
1500001238
Fecha de Orden de Pago
11-09-2020
Fecha Emisión Cheque
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.742.172
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 233.552
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 379.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SWISS SINGAPORE OVERSEAS ENTERPRISES PTE. LTD.
RUC
E-0001662
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CE-25007-20-187940
Monto Contrato
₲ 29.942.753.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.908.792.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.621.095.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Clinker
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc