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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004334
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 1.140.089
Nro. de Orden de Pago
1013
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
22-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.103.814
IVA
₲ 103.644
Retención DNCP
₲ 4.146
Retención IVA
₲ 31.093
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-13001-24-237734
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.758.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.051.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438616
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE HORQUETA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción