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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001330
Monto de la Factura
₲ 3.188.200.517
Nro. de Orden de Pago
12203
Fecha de Orden de Pago
10-01-2020
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.068.063.655
IVA
₲ 45.545.722
Retención DNCP
₲ 12.193.501
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERRAFORTE S.A.
RUC
80070170-4
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
CE-23010-19-184789
Monto Contrato
₲ 3.188.200.517
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.080.257.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.068.063.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371957
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LOS BLOQUES A Y B DE LOS PISOS 7 Y 10 DEL EDIFICIO AYFRA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel