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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001276
Nro. de Timbrado
13763155
Monto de la Factura
₲ 448.000.000
Nro. de Orden de Pago
31693
Fecha de Orden de Pago
02-06-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.983.418
IVA
₲ 40.727.273
Retención DNCP
₲ 1.580.218
Retención IVA
₲ 12.218.182
Retención Renta
₲ 12.218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
337/2020.
Código de Contratación (CC)
CE-27001-20-188427
Monto Contrato
₲ 486.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.796.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos Básicos de Protección ante la Pandemia, Emergencia Sanitaria COVID-19.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf