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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000506
Nro. de Timbrado
13748
Monto de la Factura
₲ 65.750.000
Nro. de Orden de Pago
13748
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.689.181
IVA
₲ 3.130.952
Retención DNCP
₲ 242.962
Retención IVA
₲ 939.286
Retención Renta
₲ 1.878.571
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
338/2020.
Código de Contratación (CC)
CE-27001-20-188426
Monto Contrato
₲ 65.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.689.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos Básicos de Protección ante la Pandemia, Emergencia Sanitaria COVID-19.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf