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Datos del Pago
Nro. de Factura
01535
Monto de la Factura
₲ 28.696.492
Nro. de Orden de Pago
100188
Fecha de Orden de Pago
03-05-2012
Fecha Emisión Cheque
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.387.879
IVA
Retención DNCP
₲ 102.264
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO APOLONIO CANDIA GIMENEZ
RUC
2116481-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CE-25007-12-49186
Monto Contrato
₲ 28.696.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.490.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.387.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238062
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Aseo de Oficinas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc