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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 73.056.336
Nro. de Orden de Pago
2121
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.187.523
IVA
₲ 6.641.255
Retención DNCP
₲ 265.650
Retención IVA
₲ 6.641.255
Retención Renta
₲ 9.961.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SWIFT
RUC
E-0001486
Número de Contrato
Res.1-Acta 82
Código de Contratación (CC)
CE-21001-14-103322
Monto Contrato
₲ 1.002.360.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.726.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.283.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284132
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONEXION A LA RED SWIFT
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay