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Datos del Pago
Nro. de Factura
VARIAS.
Monto de la Factura
₲ 36.524.438
Nro. de Orden de Pago
8837
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.090.602
IVA
₲ 3.652.444
Retención DNCP
₲ 132.803
Retención IVA
₲ 3.320.425
Retención Renta
₲ 4.980.608
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SWIFT
RUC
E-0001486
Número de Contrato
Res.1-Acta 82
Código de Contratación (CC)
CE-21001-14-103322
Monto Contrato
₲ 1.002.360.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.726.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.283.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284132
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONEXION A LA RED SWIFT
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay