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Datos del Pago
Nro. de Factura
197
Monto de la Factura
₲ 67.004.721
Nro. de Orden de Pago
1135
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.718.588
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 134.009
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRÉS TORALES
RUC
1091759-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CE-22005-13-81108
Monto Contrato
₲ 67.004.721
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.852.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.718.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264861
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu