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Datos del Pago
Nro. de Factura
30
Monto de la Factura
₲ 161.816.258
Nro. de Orden de Pago
1071
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.491.134
IVA
Retención DNCP
₲ 235.369
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ARIAS
RUC
431316-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CE-22005-13-81107
Monto Contrato
₲ 161.816.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.998.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.675.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264861
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu