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Datos del Pago
Nro. de Factura
097
Monto de la Factura
₲ 202.075.995
Nro. de Orden de Pago
1133
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.626.047
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 297.905
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Simon Anibal Vázquez Flecha
RUC
1405838-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CE-22005-13-81104
Monto Contrato
₲ 202.075.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.923.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.626.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264861
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu