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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015859
Monto de la Factura
₲ 140.160.000
Nro. de Orden de Pago
1525
Fecha de Orden de Pago
22-08-2019
Fecha Emisión Cheque
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.020.524
IVA
₲ 12.741.820
Retención DNCP
₲ 494.383
Retención IVA
₲ 3.822.547
Retención Renta
₲ 3.822.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CE-25005-19-170014
Monto Contrato
₲ 425.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.063.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344850
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERA MECANICAS OTIS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac