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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003758
Monto de la Factura
₲ 144.500.000
Nro. de Orden de Pago
1061
Fecha de Orden de Pago
21-06-2019
Fecha Emisión Cheque
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.108.491
IVA
₲ 13.136.364
Retención DNCP
₲ 509.691
Retención IVA
₲ 3.940.909
Retención Renta
₲ 3.940.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
13/19
Código de Contratación (CC)
CE-25005-19-171502
Monto Contrato
₲ 289.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.216.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364119
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac