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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004292
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
999
Fecha de Orden de Pago
10-06-2019
Fecha Emisión Cheque
10-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.722.400
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CE-25005-19-169431
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.811.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344758
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION RHOSS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac