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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-135518
Monto de la Factura
₲ 494.070
Nro. de Orden de Pago
1042
Fecha de Orden de Pago
27-08-2012
Fecha Emisión Cheque
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.273
IVA
Retención DNCP
₲ 1.797
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
10-2012
Código de Contratación (CC)
CE-28001-12-47108
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.344.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.325.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227335
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS HYUNDAI H1
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales