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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 9.254.000
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
13-06-2012
Fecha Emisión Cheque
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.221.022
IVA
Retención DNCP
₲ 32.978
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO RAMON OJEDA BENITEZ
RUC
1582882-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-28001-12-47536
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.450.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.367.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232065
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimieto de Instalaciones Electricas
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas